Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003574
Monto de la Factura
₲ 39.242.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53674
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.242.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-84999
Monto Contrato
₲ 137.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.760.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265096
Nombre de la Licitación
ADQ.INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE CARNET PARA PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional