Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009997
Monto de la Factura
₲ 20.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.038.656
Retención DNCP
₲ 71.344
Retención IVA
₲ 546.000
Retención Renta
₲ 364.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-84999
Monto Contrato
₲ 137.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.760.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265096
Nombre de la Licitación
ADQ.INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE CARNET PARA PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional