Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032776
Monto de la Factura
₲ 6.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208347
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.737.392
Retención DNCP
₲ 21.490
Retención IVA
₲ 167.891
Retención Renta
₲ 223.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-233444
Monto Contrato
₲ 21.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.737.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.737.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FCM Y HC.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas