Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017728
Monto de la Factura
₲ 29.803.600
Nro. Solicitud de Transferencia
207957
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.776.956
Retención DNCP
₲ 104.042
Retención IVA
₲ 812.825
Retención Renta
₲ 1.083.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
174/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234001
Monto Contrato
₲ 108.957.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.548.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.548.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FCM Y HC.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas