Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004894
Monto de la Factura
₲ 1.276.850
Nro. Solicitud de Transferencia
109988
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.224
Retención DNCP
₲ 4.643
Retención IVA
₲ 34.823
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
92/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227985
Monto Contrato
₲ 53.689.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.315.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.315.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas