Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043890
Monto de la Factura
₲ 125.152.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90834
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.774.191
Retención DNCP
₲ 441.447
Retención IVA
₲ 3.413.250
Retención Renta
₲ 3.413.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227804
Monto Contrato
₲ 199.226.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.903.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.903.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas