Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005685
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132050
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.044.879
Retención DNCP
₲ 15.151
Retención IVA
₲ 118.364
Retención Renta
₲ 157.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235917
Monto Contrato
₲ 103.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.391.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.391.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, MATERIALES Y MEDICAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia