Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005198
Monto de la Factura
₲ 60.961.500
Nro. Solicitud de Transferencia
212070
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.816.119
Retención DNCP
₲ 212.811
Retención IVA
₲ 1.662.586
Retención Renta
₲ 2.216.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235917
Monto Contrato
₲ 103.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.816.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.816.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, MATERIALES Y MEDICAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia