Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017452
Monto de la Factura
₲ 19.414.550
Nro. Solicitud de Transferencia
90874
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.269.974
Retención DNCP
₲ 68.480
Retención IVA
₲ 529.488
Retención Renta
₲ 529.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
81/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227160
Monto Contrato
₲ 41.532.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.084.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.084.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas