Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012222
Monto de la Factura
₲ 27.942.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6350
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.350.638
Retención DNCP
₲ 102.188
Retención IVA
₲ 399.171
Retención Renta
₲ 1.064.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
184/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234878
Monto Contrato
₲ 41.846.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.654.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.429.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas