Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 71.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212118
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.917.600
Retención DNCP
₲ 250.647
Retención IVA
₲ 1.958.182
Retención Renta
₲ 2.610.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
172/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-233973
Monto Contrato
₲ 97.593.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.957.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.957.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434485
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO BLOQUE ADMINISTRATIVO FCM SEDE ASUNCIÓN Y PLANTA ALTA DE PSICOLOGÍA - TOMOGRAFÍA DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas