Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 9.418.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.971.346
Retención DNCP
₲ 34.804
Retención IVA
₲ 134.550
Retención Renta
₲ 269.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228306
Monto Contrato
₲ 18.888.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.991.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.991.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas