Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0020494
Monto de la Factura
₲ 15.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.147.760
Retención DNCP
₲ 52.992
Retención IVA
₲ 414.000
Retención Renta
₲ 552.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227378
Monto Contrato
₲ 40.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.956.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.956.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas