Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0017164
Monto de la Factura
₲ 12.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109945
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.904.224
Retención DNCP
₲ 44.620
Retención IVA
₲ 345.000
Retención Renta
₲ 345.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227378
Monto Contrato
₲ 40.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.956.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.956.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas