Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006520
Monto de la Factura
₲ 817.950
Nro. Solicitud de Transferencia
65680
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.005
Retención DNCP
₲ 2.974
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.227
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
113/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231371
Monto Contrato
₲ 72.155.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.197.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.610.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433232
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas