Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018203
Monto de la Factura
₲ 55.477.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160517
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.206.848
Retención DNCP
₲ 195.684
Retención IVA
₲ 1.513.023
Retención Renta
₲ 1.513.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225264
Monto Contrato
₲ 643.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.880.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.880.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422162
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS- AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas