Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016286
Monto de la Factura
₲ 49.978.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.032.040
Retención DNCP
₲ 176.288
Retención IVA
₲ 1.363.050
Retención Renta
₲ 1.363.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225264
Monto Contrato
₲ 643.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.880.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.880.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422162
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS- AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas