Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 107.727.072
Nro. Solicitud de Transferencia
212337
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.401.632
Retención DNCP
₲ 376.065
Retención IVA
₲ 2.938.011
Retención Renta
₲ 3.917.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Número de Contrato
171/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-233976
Monto Contrato
₲ 294.669.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.643.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.643.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434485
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO BLOQUE ADMINISTRATIVO FCM SEDE ASUNCIÓN Y PLANTA ALTA DE PSICOLOGÍA - TOMOGRAFÍA DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas