Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 3.654.219
Nro. Solicitud de Transferencia
215208
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.405.730
Retención DNCP
₲ 12.757
Retención IVA
₲ 99.661
Retención Renta
₲ 132.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Número de Contrato
171/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-233976
Monto Contrato
₲ 294.669.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.643.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.643.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434485
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO BLOQUE ADMINISTRATIVO FCM SEDE ASUNCIÓN Y PLANTA ALTA DE PSICOLOGÍA - TOMOGRAFÍA DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas