Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 146.631.352
Nro. Solicitud de Transferencia
126160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.986.768
Retención DNCP
₲ 517.208
Retención IVA
₲ 3.999.037
Retención Renta
₲ 3.999.037
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229145
Monto Contrato
₲ 505.443.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.600.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.645.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429229
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas