Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049491
Monto de la Factura
₲ 159.934.016
Nro. Solicitud de Transferencia
141763
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.505.179
Retención DNCP
₲ 564.131
Retención IVA
₲ 4.361.837
Retención Renta
₲ 4.361.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
102/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229589
Monto Contrato
₲ 670.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.467.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.467.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425514
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA PENLON DEL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas