Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051626
Monto de la Factura
₲ 152.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15756
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.723.648
Retención DNCP
₲ 530.842
Retención IVA
₲ 4.147.200
Retención Renta
₲ 5.529.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
102/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229589
Monto Contrato
₲ 670.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.467.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.467.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425514
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA PENLON DEL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas