Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001314
Monto de la Factura
₲ 41.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222026
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.050.800
Retención DNCP
₲ 146.269
Retención IVA
₲ 1.142.727
Retención Renta
₲ 1.523.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235263
Monto Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.101.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.101.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN PARA CASA MATRIZ Y FILIALES - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 21
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias