Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 4.471.256
Nro. Solicitud de Transferencia
143876
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.207.657
Retención DNCP
₲ 15.771
Retención IVA
₲ 121.943
Retención Renta
₲ 121.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
52/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227536
Monto Contrato
₲ 232.119.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.339.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.339.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425324
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TORRE DE CONSULTORIO Y PQC DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas