Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003041
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105186
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.694.091
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228985
Monto Contrato
₲ 120.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.805.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.805.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430501
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de uso odontológico y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia