Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018019
Monto de la Factura
₲ 12.922.350
Nro. Solicitud de Transferencia
180335
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.043.629
Retención DNCP
₲ 45.111
Retención IVA
₲ 352.428
Retención Renta
₲ 469.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
117/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-230896
Monto Contrato
₲ 76.489.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.567.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.567.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas