Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018020
Monto de la Factura
₲ 27.780.750
Nro. Solicitud de Transferencia
141687
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.142.948
Retención DNCP
₲ 97.990
Retención IVA
₲ 757.657
Retención Renta
₲ 757.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
117/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-230896
Monto Contrato
₲ 76.489.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.567.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.567.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas