Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031367
Monto de la Factura
₲ 6.361.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145925
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.985.989
Retención DNCP
₲ 22.437
Retención IVA
₲ 173.482
Retención Renta
₲ 173.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
115/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-230892
Monto Contrato
₲ 117.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.287.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.287.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas