Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 107.495.800
Nro. Solicitud de Transferencia
69588
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.158.433
Retención DNCP
₲ 379.167
Retención IVA
₲ 2.931.704
Retención Renta
₲ 2.931.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-226115
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.264.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.264.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422618
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE PLANTA DE EFLUENTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas