Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060900
Monto de la Factura
₲ 4.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66380
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.863.140
Retención DNCP
₲ 14.470
Retención IVA
₲ 113.045
Retención Renta
₲ 150.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
114/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231372
Monto Contrato
₲ 119.513.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.212.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.840.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433232
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas