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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008774
Monto de la Factura
₲ 11.761.591
Nro. Solicitud de Transferencia
145910
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.068.191

Retención DNCP
₲ 41.486
Retención IVA
₲ 320.771
Retención Renta
₲ 320.771
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
84/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228169
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.084.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.084.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425327
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas