Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038533
Monto de la Factura
₲ 1.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212292
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.091.243
Retención DNCP
₲ 4.240
Retención IVA
₲ 15.900
Retención Renta
Multa
₲ 557
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
183/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234881
Monto Contrato
₲ 51.695.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.119.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.648.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas