Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038436
Monto de la Factura
₲ 43.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212292
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.846.488
Retención DNCP
₲ 157.553
Retención IVA
₲ 709.395
Retención Renta
₲ 1.641.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
183/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234881
Monto Contrato
₲ 51.695.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.119.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.648.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas