Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002765
Monto de la Factura
₲ 10.291.216
Nro. Solicitud de Transferencia
51618
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.591.412
Retención DNCP
₲ 35.926
Retención IVA
₲ 280.670
Retención Renta
₲ 374.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236724
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.418.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.418.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias