Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003585
Monto de la Factura
₲ 3.618.113
Nro. Solicitud de Transferencia
177269
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.238
Retención DNCP
₲ 12.631
Retención IVA
₲ 98.676
Retención Renta
₲ 131.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236724
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.867.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.718.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias