Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003393
Monto de la Factura
₲ 20.448.041
Nro. Solicitud de Transferencia
121655
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.680.801
Retención DNCP
₲ 71.382
Retención IVA
₲ 557.674
Retención Renta
₲ 743.565
Multa
₲ 4.394.619
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236724
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.122.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.973.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias