Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023841
Monto de la Factura
₲ 4.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.849.161
Retención DNCP
₲ 14.417
Retención IVA
₲ 112.636
Retención Renta
₲ 150.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
83/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227167
Monto Contrato
₲ 59.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.880.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.880.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas