Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0132849
Monto de la Factura
₲ 184.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159929
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.083.998
Retención DNCP
₲ 652.510
Retención IVA
₲ 5.045.182
Retención Renta
₲ 5.045.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
000018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-230324
Monto Contrato
₲ 184.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.083.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.083.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426608
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO FORMACAP DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado