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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004186
Monto de la Factura
₲ 30.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212610
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.146.400

Retención DNCP
₲ 105.425
Retención IVA
₲ 823.637
Retención Renta
₲ 1.098.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
0042
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234567
Monto Contrato
₲ 50.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.628.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.252.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado