Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004656
Monto de la Factura
₲ 18.048.306
Nro. Solicitud de Transferencia
182560
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.984.275
Retención DNCP
₲ 63.661
Retención IVA
₲ 492.227
Retención Renta
₲ 492.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225088
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.907.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.287.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421347
Nombre de la Licitación
LCO Nº 004/2022 SERVICIO DE CATERING PLURIANUAL 2023-2024-2025 AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales