Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0001782
Monto de la Factura
₲ 7.977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.506.719
Retención DNCP
₲ 28.137
Retención IVA
₲ 217.555
Retención Renta
₲ 217.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
91/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229840
Monto Contrato
₲ 15.404.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.662.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.662.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas