Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001728
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15745
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.844.001
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227267
Monto Contrato
₲ 38.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.841.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.841.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas