Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 21.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91113
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.997.217
Retención DNCP
₲ 74.955
Retención IVA
₲ 579.545
Retención Renta
₲ 579.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227267
Monto Contrato
₲ 38.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.841.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.841.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas