Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000315
Monto de la Factura
₲ 282.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141320
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.563.026
Retención DNCP
₲ 995.396
Retención IVA
₲ 7.696.364
Retención Renta
₲ 7.696.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
105/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-230204
Monto Contrato
₲ 604.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.786.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.786.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas