Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000701
Monto de la Factura
₲ 96.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124335
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.693.255
Retención DNCP
₲ 339.941
Retención IVA
₲ 2.628.409
Retención Renta
₲ 2.628.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227686
Monto Contrato
₲ 96.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.693.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.693.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422540
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos para el laboratorio de Pregrado y Electrónica - Ad referéndum 2023
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica