Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 37.655.395
Nro. Solicitud de Transferencia
158417
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.435.438
Retención DNCP
₲ 132.821
Retención IVA
₲ 1.026.965
Retención Renta
₲ 1.026.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
152/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231944
Monto Contrato
₲ 71.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.420.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.420.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas