Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35002
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.655.999
Retención DNCP
₲ 377.019
Retención IVA
₲ 2.945.455
Retención Renta
₲ 3.927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236313
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.496.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.085.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434879
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas