Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053143
Monto de la Factura
₲ 10.890.650
Nro. Solicitud de Transferencia
123198
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.248.596
Retención DNCP
₲ 38.414
Retención IVA
₲ 297.018
Retención Renta
₲ 297.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229035
Monto Contrato
₲ 10.890.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.248.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.248.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430501
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de uso odontológico y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia