Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029130
Monto de la Factura
₲ 76.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.309.934
Retención DNCP
₲ 271.036
Retención IVA
₲ 2.095.636
Retención Renta
₲ 2.095.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
80/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227169
Monto Contrato
₲ 312.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.236.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.236.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas