Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215856
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.692.800
Retención DNCP
₲ 36.305
Retención IVA
₲ 283.637
Retención Renta
₲ 378.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA
RUC
3196031-6
Número de Contrato
0064
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234788
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.791.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.718.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado